Prognose rekeningsaldo 2024
In de tabel hieronder ziet u de prognose voor het rekeningresultaat 2024.
Bedragen € 1.000 | ||
Omschrijving | Prognose 2024 | v/n |
Primitieve begroting 2024 | 144 | v |
Amendement belastingverordening 2024 (forensenbelasting) | 75 | v |
Effect Omgevingswet | -288 | n |
septembercirculaire 2023 | 1.626 | v |
decembercirculaire 2023 | -593 | n |
Startsaldo 2024 | 964 | v |
Afwijkingen voorjaarsrapportage 2024 | ||
Programma 1 – Bestuur en organisatie | -365 | n |
Programma 2 – Ruimte | -627 | n |
Programma 3 – Economie | -75 | n |
Programma 4 – Leefbaarheid en onderwijs | 709 | v |
Programma 5 - Sociaal domein | -1.436 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | 105 | v |
Afwijkingen voorjaarsrapportage 2024 | -1.689 | n |
Prognose rekeningresultaat 2024 | -725 | n |
Deze rapportage laat een prognose rekeningresultaat 2024 zien van negatief € 725.000. Ten opzichte van het bij de decembercirculaire gepresenteerde verwachte saldo van positief € 964.000, is dit een afwijking van € 1.689.000. In deze rapportage verwerken we reeds genomen raadsbesluiten en wordt aan u voorgesteld om afwijkingen op investeringskredieten te autoriseren. Ten slotte is er sprake van een aantal nieuwe eenmalige kredieten, welke worden gedekt vanuit de algemene reserve. Dit negatieve verwachte saldo ontstaat met name door stijgende kosten in het programma Bestuur en organisatie en in het Ruimtelijk en Sociaal Domein. Een aantal uitschieters hierin zijn met name de stijgende kosten in Jeugdhulp en de gestegen bijdrage aan de FUMO en de Veiligheidsregio Fryslân.
Voor een toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar het genoemde programma. In Bijlage 1 hebben we een begrotingswijziging per productgroep opgenomen van deze posten. In bijlage 2 wordt een begrotingswijziging gepresenteerd waarin per specifieke uitkering vanuit het rijk wordt voorgesteld de inkomsten en uitgaven (budgetneutraal) te laten autoriseren. In Bijlage 3 hebben we een overzicht opgenomen van de afwijkingen op de kredieten (waarvan het voorgestelde besluit is deze te autoriseren). De kredieten hebben geen invloed op het rekeningresultaat.