Algemeen
Financiële afwijkingen
Bedragen € 1.000 | ||
Afwijkingen programma 2 | Bedrag | v/n |
|---|---|---|
2.1 Wonen | ||
Planvorming scenario nieuwbouw ziekenhuis Driehoek Zuid | -200 | n |
Elektrakosten Swimfun | -300 | n |
Elektrakosten Swimfun | 300 | v |
2.2 Openbare ruimte | ||
Bijdrage FUMO | -347 | n |
Verhoging voorziening beheer vaarwegen | -80 | n |
Totaal | -627 | n |
2.1 Wonen
Driehoek Joure Zuid
In de raad van 20 maart heeft u besloten de kosten voor de invulling van de Driehoek Zuid mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2024. Voor deze fase begroten wij een bedrag van € 200.000.
Elektrakosten Sportun/Swimfun
De elektrakosten voor Swimfun worden door ons betaald aan de leverancier en direct doorberekend aan Sportfun/Swimfun. Met deze budgetneutrale wijziging is de systematiek in de begroting opgenomen.
2.2 Openbare ruimte
Bijdrage FUMO
De gemeentelijke begrotingspost voor de FUMO met € 347.000 moet worden opgehoogd conform de door het algemeen bestuur van de FUMO vastgestelde FUMO begroting voor het jaar 2024. De begrotingswijziging 2024 is op 18 oktober 2023 door de raad goedgekeurd.
Verhoging voorziening beheer vaarwegen
Op 18 oktober 2023 is besloten de voorziening vaarwegen te verhogen. Het totale areaal aan recreatieve vaarwegen bedraagt circa 34 kilometer. Dit is inclusief havens die wij in beheer hebben en inclusief 9,5 kilometer aan kanoroutes. Om deze vaarwegen bevaarbaar te houden moeten deze vaarwegen worden onderhouden. Gekozen is voor de doelmatige variant waarbij naast het baggeren ook waterplanten worden verwijderd en kanoroutes op diepte worden gehouden. De voorziening wordt verhoogd met €80.000.
Afwijkingen op kredieten
Bedragen € 1.000 | |||
Afwijkingen investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag | v/n | Afsluiten |
|---|---|---|---|
Middelen skatebaan Lemmer | -150 | n | Nee |
Vervanging brug Rohel | -50 | n | |
Te verhalen schade brug Rohel | 50 | v | |
Totaal | -150 | n | lege cel |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | v | ||
Skatevoorziening Lemmer
De skatevoorziening in Lemmer is door de nieuwbouw van het Zuyderzee Lyceum komen te vervallen. Voor het bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS) van jongeren willen we dit jaar een nieuwe skatevoorziening realiseren aan in Lemmer. Hiervoor is geen budget beschikbaar. De geraamde kosten zijn € 150.000.
Vervanging brug Rohel
In december 2023 is een brug bij het Tsjûkemar, nabij Rohel door brand verwoest. Omdat deze brug onderdeel uitmaakt van een wandelnetwerk is het van belang deze brug zo snel mogelijk te herstellen. We zijn daarnaast een procedure opgestart om de schade te verhalen op de dader. Per saldo verloopt dit budgetneutraal. Bij de najaarsrapportage 2024 komen we met een nadere analyse.